Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0001338 ₲ 9.850.900 ₲ 9.181.037 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0001336 ₲ 9.560.000 ₲ 8.909.920 15-11-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0001333 ₲ 9.560.000 ₲ 8.909.920 10-10-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0001330 ₲ 9.560.000 ₲ 8.909.920 16-09-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0001329 ₲ 9.560.000 ₲ 8.909.920 14-08-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0001328 ₲ 9.560.000 ₲ 8.909.920 15-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0001326 ₲ 9.560.000 ₲ 8.909.920 17-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0001325 ₲ 2.436.000 ₲ 2.358.492 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0001324 ₲ 9.560.000 ₲ 8.909.920 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0001322 ₲ 761.000 ₲ 757.541 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
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