Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001324
Monto de la Factura
₲ 9.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55547
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.909.920
Retención DNCP
₲ 33.373
Retención IVA
₲ 260.727
Retención Renta
₲ 347.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238230
Monto Contrato
₲ 79.967.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.666.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.666.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2