Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 438665 001-003-0002909 ₲ 3.715.200 ₲ 3.462.567 10-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 438665 001-003-0003304 ₲ 4.960.000 ₲ 4.622.720 08-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 438665 001-003-0003303 ₲ 3.067.200 ₲ 2.858.631 08-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 438665 001-003-0003301 ₲ 5.660.000 ₲ 5.275.120 08-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 438665 001-003-0003300 ₲ 4.817.200 ₲ 4.489.631 08-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 438665 001-003-0003299 ₲ 5.260.000 ₲ 4.902.321 08-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 438665 001-003-0003298 ₲ 3.032.200 ₲ 2.826.011 08-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 438665 001-003-0002939 ₲ 4.633.800 ₲ 4.318.702 05-12-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 438665 001-003-0002937 ₲ 4.800.000 ₲ 4.473.600 05-12-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 438665 001-003-0002933 ₲ 2.793.200 ₲ 2.603.262 05-12-2024 Ver Detalle del Pago
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