| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 438665 | 001-003-0002461 | ₲ 4.674.500 | ₲ 4.356.634 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 438665 | 001-003-0002460 | ₲ 4.520.000 | ₲ 4.212.640 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 438665 | 001-003-0002083 | ₲ 1.814.000 | ₲ 1.690.646 | 08-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 438665 | 001-003-0001817 | ₲ 4.900.000 | ₲ 4.566.801 | 08-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 438665 | 001-003-0001799 | ₲ 1.123.000 | ₲ 1.117.896 | 09-09-2024 | Ver Detalle del Pago |