Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001817
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143445
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.566.801
Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 133.636
Retención Renta
₲ 178.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-241475
Monto Contrato
₲ 145.736.481
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.449.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.449.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438665
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3