Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439065 002-001-0002099 ₲ 16.525.990 ₲ 15.402.223 08-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439065 002-001-0002086 ₲ 13.048.210 ₲ 12.160.932 08-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439065 002-001-0002038 ₲ 3.142.330 ₲ 2.928.651 08-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439065 002-001-0002037 ₲ 158.600 ₲ 150.816 08-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439065 002-001-0002036 ₲ 1.822.450 ₲ 1.698.524 08-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439065 002-001-0002035 ₲ 171.500 ₲ 159.838 08-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439065 002-001-0002034 ₲ 2.334.310 ₲ 2.175.576 08-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439065 002-001-0001955 ₲ 382.080 ₲ 356.098 08-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439065 002-001-0001954 ₲ 1.780.470 ₲ 1.659.399 08-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439065 002-001-0001950 ₲ 1.884.280 ₲ 1.756.150 08-05-2024 Ver Detalle del Pago
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