| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439065 | 002-001-0002066 | ₲ 2.328.000 | ₲ 2.169.695 | 07-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439065 | 002-001-0002065 | ₲ 15.272.910 | ₲ 14.234.351 | 07-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439065 | 002-001-0001924 | ₲ 2.481.300 | ₲ 2.312.571 | 07-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439065 | 002-001-0001923 | ₲ 22.515.130 | ₲ 20.984.101 | 07-05-2024 | Ver Detalle del Pago |