| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439270 | 001-001-0001288 | ₲ 8.993.300 | ₲ 8.381.756 | 08-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439270 | 001-001-0001295 | ₲ 9.437.450 | ₲ 8.795.704 | 05-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439270 | 001-001-0001825 | ₲ 5.466.460 | ₲ 5.094.742 | 11-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439270 | 001-001-0001286 | ₲ 7.335.100 | ₲ 6.836.313 | 11-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439270 | 001-001-0001284 | ₲ 33.275.204 | ₲ 31.012.490 | 11-06-2024 | Ver Detalle del Pago |