Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0003624 ₲ 19.990.005 ₲ 18.630.685 05-12-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0003198 ₲ 5.661.850 ₲ 5.276.844 07-11-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0003009 ₲ 43.342.860 ₲ 40.395.546 08-10-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0002674 ₲ 2.338.670 ₲ 2.179.639 08-08-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0002646 ₲ 10.644.900 ₲ 9.921.048 08-08-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0002565 ₲ 4.303.084 ₲ 4.010.473 08-08-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0002537 ₲ 1.153.193 ₲ 1.074.776 05-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0002510 ₲ 1.841.237 ₲ 1.716.033 05-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0002503 ₲ 3.114.527 ₲ 2.902.738 05-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0002410 ₲ 422.447 ₲ 409.006 11-06-2024 Ver Detalle del Pago
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