Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0002355 ₲ 1.285.300 ₲ 1.197.899 11-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0002354 ₲ 2.273.442 ₲ 2.118.848 11-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0002353 ₲ 14.870.550 ₲ 13.859.353 11-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0002098 ₲ 11.469.095 ₲ 10.689.195 11-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0002032 ₲ 784.500 ₲ 731.155 08-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0002031 ₲ 3.815.206 ₲ 3.555.771 08-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0001953 ₲ 1.880.256 ₲ 1.752.399 08-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 001-001-0001949 ₲ 1.725.936 ₲ 1.608.573 08-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0001922 ₲ 29.984.816 ₲ 27.945.849 07-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 439464 002-001-0001907 ₲ 1.740.882 ₲ 1.685.491 07-05-2024 Ver Detalle del Pago
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