Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001949
Monto de la Factura
₲ 1.725.936
Nro. Solicitud de Transferencia
53736
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.608.573
Retención DNCP
₲ 6.025
Retención IVA
₲ 47.071
Retención Renta
₲ 62.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
13/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238305
Monto Contrato
₲ 174.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.661.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.661.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3