Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 3.815.206
Nro. Solicitud de Transferencia
53144
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.555.771
Retención DNCP
₲ 13.319
Retención IVA
₲ 104.051
Retención Renta
₲ 138.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
13/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238305
Monto Contrato
₲ 174.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.661.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.661.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3