| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439668 | 002-001-0000381 | ₲ 10.008.000 | ₲ 9.327.457 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439668 | 002-002-0010351 | ₲ 36.140.000 | ₲ 33.682.481 | 08-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439668 | 002-001-0030393 | ₲ 50.040.000 | ₲ 46.637.280 | 05-07-2024 | Ver Detalle del Pago |