Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0030393
Monto de la Factura
₲ 50.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90350
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.637.280
Retención DNCP
₲ 174.685
Retención IVA
₲ 1.364.727
Retención Renta
₲ 1.819.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
28/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239063
Monto Contrato
₲ 96.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.647.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.647.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3