| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190622 | 001-001-0002001 | ₲ 224.275 | ₲ 224.275 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190622 | 001-001-0002000 | ₲ 104.980 | ₲ 104.980 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190622 | 001-001-0001999 | ₲ 16.090 | ₲ 16.090 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190622 | 001-001-0001998 | ₲ 224.185 | ₲ 224.185 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190622 | 001-001-0001997 | ₲ 111.634 | ₲ 111.634 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190622 | 001-001-0001996 | ₲ 949.990 | ₲ 949.990 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago |