Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002000
Monto de la Factura
₲ 104.980
Nro. Solicitud de Transferencia
94190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
18/10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0300
Monto Contrato
₲ 1.631.189
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.551.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.551.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3