| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio De Limpieza, Aseo Y Fumigación De La Arrn | 459713 | 001-001-0000042 | ₲ 9.000.000 | ₲ 8.395.854 | 04-05-2026 | Ver Detalle del Pago |