Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52427
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
04-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.395.854
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-23031-26-264353
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.395.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.395.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459713
Nombre de la Licitación
Servicio De Limpieza, Aseo Y Fumigación De La Arrn
Convocante
Servicio De Limpieza, Aseo Y Fumigación De La Arrn
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear