| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210558 | 001-004-0003978 | ₲ 654.200 | ₲ 654.200 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210558 | 001-004-0003977 | ₲ 1.143.000 | ₲ 1.143.000 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago |