Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003977
Monto de la Factura
₲ 1.143.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91391
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.143.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3995
Monto Contrato
₲ 1.797.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.790.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.790.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210558
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Insumos Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4