Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34765
Emisión del CC
22-09-2011 - 07:12:27
Monto Adjudicado
₲ 18.297.800
Número de Contrato
130
Monto Total de Contratación
₲ 20.095.000
Fecha de Firma del Contrato
17-08-2011
Vigencia del Contrato
5 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.297.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.297.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210558
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Insumos Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote