| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213062 | 001-001-0001188 | ₲ 6.547.500 | ₲ 6.547.500 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213062 | 001-001-0001186 | ₲ 4.400.325 | ₲ 4.400.325 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago |