Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 6.547.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96864
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.547.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3149
Monto Contrato
₲ 10.947.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.408.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.408.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213062
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2