| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235045 | 003-002-0001972 | ₲ 1.711.000 | ₲ 1.711.000 | 11-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235045 | 003-002-0001971 | ₲ 2.389.000 | ₲ 2.389.000 | 11-12-2012 | Ver Detalle del Pago |