Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0001972
Monto de la Factura
₲ 1.711.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121123
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBEN S.R.L.
RUC
80003505-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-6935
Monto Contrato
₲ 4.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.976.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.976.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235045
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORAS Y CORTA CESPED
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4