| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242367 | 001-001-0003357 | ₲ 324.000 | ₲ 324.000 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242367 | 001-001-0003356 | ₲ 3.308.400 | ₲ 3.308.400 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago |