Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003357
Monto de la Factura
₲ 324.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7833
Monto Contrato
₲ 3.632.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.488.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.488.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242367
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4