| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244627 | 001-001-0003103 | ₲ 6.480.950 | ₲ 6.480.950 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244627 | 001-001-0002917 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.500.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago |