Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002917
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83614
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-13454
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.657.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.657.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244627
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2