| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245915 | 001-001-0000356 | ₲ 175.611.322 | ₲ 167.003.174 | 26-06-2017 | Ver Detalle del Pago |