Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 175.611.322
Nro. Solicitud de Transferencia
50257
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.003.174
Retención DNCP
₲ 625.815
Retención IVA
₲ 4.789.400
Retención Renta
₲ 3.192.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-26734
Monto Contrato
₲ 175.611.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.003.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.003.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245915
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL SALON AUDITORIO - COMANDO DEL EJÉRCITO - (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2