| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255629 | 001-004-0000742 | ₲ 556.400 | ₲ 556.400 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255629 | 001-004-0000739 | ₲ 9.060.000 | ₲ 9.060.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255629 | 001-004-0000731 | ₲ 6.977.900 | ₲ 6.977.900 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago |