Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000742
Monto de la Factura
₲ 556.400
Nro. Solicitud de Transferencia
158607
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 556.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10488
Monto Contrato
₲ 16.594.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.801.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.801.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255629
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion, Articulo de Ferreteria, Plomeria y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2