| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269179 | 001-001-0022678 | ₲ 6.378.000 | ₲ 6.378.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269179 | 001-001-0022672 | ₲ 1.388.000 | ₲ 1.388.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269179 | 001-001-0022671 | ₲ 5.248.000 | ₲ 5.248.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |