Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022672
Monto de la Factura
₲ 1.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142116
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.388.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15719
Monto Contrato
₲ 13.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.439.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.439.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269179
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4