| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271099 | 001-004-0001699 | ₲ 21.091.800 | ₲ 21.091.800 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271099 | 001-004-0001695 | ₲ 42.200.900 | ₲ 42.200.900 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271099 | 001-004-0001692 | ₲ 18.438.830 | ₲ 18.438.830 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271099 | 001-004-0001685 | ₲ 14.268.300 | ₲ 14.268.300 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago |