| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 289109 | 001-001-0000444 | ₲ 455.177.000 | ₲ 432.865.052 | 16-04-2018 | Ver Detalle del Pago |