Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 455.177.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17178
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.865.052
Retención DNCP
₲ 1.622.085
Retención IVA
₲ 12.413.918
Retención Renta
₲ 8.275.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-27254
Monto Contrato
₲ 455.373.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.865.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.865.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289109
Nombre de la Licitación
LPN No. 05/15 "Servicio de Reparación de Sanitarios, Bloques de Internados y otras áreas por Contrato Abierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional