| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301328 | 001-001-0009109 | ₲ 797.600 | ₲ 778.521 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301328 | 001-001-0008870 | ₲ 2.176.000 | ₲ 2.123.950 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301328 | 001-001-0008775 | ₲ 2.420.800 | ₲ 2.362.894 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago |