Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009109
Monto de la Factura
₲ 797.600
Nro. Solicitud de Transferencia
64987
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.521
Retención DNCP
₲ 3.127
Retención IVA
Retención Renta
₲ 15.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24949
Monto Contrato
₲ 5.398.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.265.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.265.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301328
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIODICOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2