| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302169 | 001-004-0004432 | ₲ 545.000 | ₲ 543.018 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302169 | 001-004-0004287 | ₲ 1.714.000 | ₲ 1.707.767 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago |