Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004432
Monto de la Factura
₲ 545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177529
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.018
Retención DNCP
₲ 1.982
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24218
Monto Contrato
₲ 2.259.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.250.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.250.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302169
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos e Insumos Metalicos y No Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4