| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 304217 | 001-001-0000377 | ₲ 1.871.700 | ₲ 1.864.894 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 304217 | 001-001-0000376 | ₲ 1.040.000 | ₲ 1.036.218 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 304217 | 001-001-0000375 | ₲ 909.000 | ₲ 905.695 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 304217 | 001-001-0000374 | ₲ 2.642.000 | ₲ 2.512.494 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago |