Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 2.642.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173537
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.512.494
Retención DNCP
₲ 9.415
Retención IVA
₲ 72.055
Retención Renta
₲ 48.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
19/16
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24291
Monto Contrato
₲ 6.462.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.319.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.319.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5