| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-004-0001955 | ₲ 1.260.000 | ₲ 1.255.418 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-004-0000815 | ₲ 14.981.200 | ₲ 14.425.897 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-004-0001149 | ₲ 11.900.000 | ₲ 11.458.906 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-004-0000832 | ₲ 1.806.000 | ₲ 1.799.433 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-004-0000830 | ₲ 11.173.200 | ₲ 10.625.510 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago |