Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000832
Monto de la Factura
₲ 1.806.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146111
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.799.433
Retención DNCP
₲ 6.567
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28615
Monto Contrato
₲ 41.120.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.565.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.565.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5