| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-001-0000471 | ₲ 35.750.000 | ₲ 33.997.600 | 12-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-001-0000474 | ₲ 48.125.000 | ₲ 45.766.000 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-001-0000473 | ₲ 36.300.000 | ₲ 34.520.640 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-001-0000472 | ₲ 38.500.000 | ₲ 36.612.800 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago |