Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117318
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.612.800
Retención DNCP
₲ 137.200
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 700.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28145
Monto Contrato
₲ 158.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.897.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.897.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5