| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 320120 | 001-001-0001064 | ₲ 550.000 | ₲ 548.000 | 14-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 320120 | 001-001-0001063 | ₲ 6.784.650 | ₲ 6.452.079 | 14-07-2017 | Ver Detalle del Pago |