Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76097
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-27634
Monto Contrato
₲ 7.334.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.000.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4